2022 жылғы 01 шілде жағдай бойынша "Ерейментау қаласы №3 жалпы орта білім беретін мектеп"

КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Кезеңділігі: тоқсан сайын

1. Мектепте оқитындардың орташа жылдық контингенті 155 адам, бір оқушыға орташа шығын 270,325355 құрайды.

2. Мектеп бойынша жылдық жоспарлы шығыстар барлығы 970,832516

мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда  мектеп бойынша шығыстар 387,666645 мың теңге аударылды.

3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 129010,67 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 53971,2 мың теңге аударылды, жалпы штат саны 64,87.

Оның ішінде:

3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 17332  мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 4333  мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 4 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 361083 теңге.

3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 75918,67 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 22510,3 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 34,37 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 218313 теңгені құрайды.

3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 9729,2 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 2432,3 мың теңге аударылды. Штаттық саны 3,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 133114 теңгені құрайды.

3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 26030,8 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 6507,7 мың теңге аударылды. Қосалқы және техникалық персоналдың штаттық саны 23 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 94314 теңгені құрайды.

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 17512,84 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 4697,9 мың теңге аударылды.

3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 2494  мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 769,23 мың теңге аударылды.

4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 0 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 0 мың теңге аударылды.

5. Мектеп бойынша күрделі шығыстарға (күрделі жөндеуге, негізгі құралдарды сатып алуға) жылдық жоспар 62510 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 0 мың теңге аударылды.

6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу)есеп.аудан мектептері бойынша жылдық жоспар 1461,53 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 650 мың теңге аударылды.