2023 жылғы 01 қазан жағдай бойынша "Ерейментау қаласы №3 жалпы орта білім беретін мектеп" КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

2023 жылғы 01 қазан  жағдай бойынша "Ерейментау қаласы №3 жалпы орта білім беретін мектеп"

КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Кезеңділігі: тоқсан сайын

1. Мектепте оқитындардың орташа жылдық контингенті 125 адам.

2. Мектеп бойынша жылдық жоспарлы шығыстар барлығы 188985,955 мың теңгені құрайды, іс жүзінде  9 айда  мектеп бойынша шығыстар 141739,466 мың теңге аударылды.

3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 160216,745 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 120162,559 мың теңге аударылды, жалпы штат саны 84,87.

Оның ішінде:                            

3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 13209,024 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 9906,768 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 4 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 275188 теңге.

3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 81125,7107 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 60844,283 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 34,37 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 196697 теңгені құрайды.

3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 45414,126 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 34060,5945 мың теңге аударылды. Штаттық саны 3,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 161043 теңгені құрайды.

3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 20467,884 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 15350,913 мың теңге аударылды. Қосалқы және техникалық персоналдың штаттық саны 23 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 74159  теңгені құрайды.

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 23846,15 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 17884,612 мың теңге аударылды.

3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 2230,76 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 1673,07 мың теңге аударылды.

4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 0 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 0 мың теңге аударылды.

5. Мектеп бойынша күрделі шығыстарға (күрделі жөндеуге, негізгі құралдарды сатып алуға) жылдық жоспар 0 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 0 мың теңге аударылды.

6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу)есеп.аудан мектептері бойынша жылдық жоспар 2692,3 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 9 айда 2019,225 мың теңге аударылды.