2024 жылғы 1 сәуір жағдай бойынша "Ерейментау қаласы №3 жалпы орта білім беретін мектеп"
КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
Кезеңділігі: тоқсан сайын
1. Мектепте оқитындардың орташа жылдық контингенті 118 адам.
2. Мектеп бойынша жылдық жоспарлы шығыстар барлығы 158558,521 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда мектеп бойынша шығыстар 13555,9601 мың теңге аударылды.
3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 137447,521 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 11453,9601 мың теңге аударылды, жалпы штат саны 53,2.
Оның ішінде:
3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 16573,968 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 1381,164 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 4 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 345291 теңге.
3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 87437,16 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 7286,43 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 27,7 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 263048 теңгені құрайды.
3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 11717,238 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 976,4365 мың теңге аударылды. Штаттық саны 6,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 150221 теңгені құрайды.
3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 21719,16 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 1809,93 мың теңге аударылды. Қосалқы және техникалық персоналдың штаттық саны 15 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 120662 теңгені құрайды.
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 12408 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 1102 мың теңге аударылды.
3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 7255 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 1000 мың теңге аударылды.
4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 0 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 0 мың теңге аударылды.
5. Мектеп бойынша күрделі шығыстарға (күрделі жөндеуге, негізгі құралдарды сатып алуға) жылдық жоспар 0 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 0 мың теңге аударылды.
6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу)есеп.аудан мектептері бойынша жылдық жоспар 1448 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 0 мың теңге аударылды.